Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 15.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81031
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
102/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-7400
Monto Contrato
₲ 177.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.844.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.844.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187110
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional