Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007860
Monto de la Factura
₲ 3.337.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104259
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
294
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-18349
Monto Contrato
₲ 14.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.086.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.086.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205191
Nombre de la Licitación
ADQ.MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional