Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0506631
Monto de la Factura
₲ 14.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113865
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.304.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-17725
Monto Contrato
₲ 421.269.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.429.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.429.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187801
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Internet
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional