Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
104/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-7399
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.810.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.810.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187110
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional