Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 11.495.100
Nro. Solicitud de Transferencia
83075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.495.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN SERGIO HUMBERTO MAZO AGUILERA
RUC
1091921-0
Número de Contrato
153/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-11972
Monto Contrato
₲ 39.799.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.848.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.848.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203152
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios Asuntos Internos y Dpto. Personal
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional