Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002708
Monto de la Factura
₲ 29.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105165
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
257/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-17156
Monto Contrato
₲ 29.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.339.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.339.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205189
Nombre de la Licitación
ADQ.EQUIPO DE SONIDO PARA SALON AUDITORIO E INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional