Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001050
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41875
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-4295
Monto Contrato
₲ 132.504.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.292.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.292.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187168
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informáticas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional