Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029701
Monto de la Factura
₲ 44.647.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105659
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.647.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-14522
Monto Contrato
₲ 44.647.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.458.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.458.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203194
Nombre de la Licitación
Impresion de Formularios de Atención Médica y Academicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional