Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050923
Monto de la Factura
₲ 151.342.904
Nro. Solicitud de Transferencia
15180
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2011
Fecha de la Transferencia
25-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.342.904
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
227876633
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-17915
Monto Contrato
₲ 227.876.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.546.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.546.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187826
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional