Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009973
Monto de la Factura
₲ 129.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220915
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.255.960
Retención DNCP
₲ 450.432
Retención IVA
₲ 3.519.000
Retención Renta
₲ 4.692.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23003-23-236297
Monto Contrato
₲ 129.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.255.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.255.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert