Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 2.727.273
Nro. Solicitud de Transferencia
112786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.909.091
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
575/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-137409
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.636.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.636.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315339
Nombre de la Licitación
MOPC N° 82/2016 LCO SBE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACTIVOS INTANGIBLES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Sanamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Region Oriental del Paraguay-M.O.P.C