Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000315
Monto de la Factura
₲ 135.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97614
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.238.429
Retención DNCP
₲ 484.298
Retención IVA
₲ 3.706.364
Retención Renta
₲ 2.470.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-146382
Monto Contrato
₲ 445.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.947.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.947.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325431
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 70/2017 LCO - SERVICIO TÉCNICO PARA SERVIDORES BASE DE DATOS AS-400
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas