Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000304
Monto de la Factura
₲ 309.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.709.266
Retención DNCP
₲ 1.104.371
Retención IVA
₲ 8.451.818
Retención Renta
₲ 5.634.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-146382
Monto Contrato
₲ 445.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.947.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.947.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325431
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 70/2017 LCO - SERVICIO TÉCNICO PARA SERVIDORES BASE DE DATOS AS-400
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas