Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193231
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.853.091
Retención DNCP
₲ 374.182
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-145914
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.687.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.687.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320841
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 12/2017 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION SANTA ROSA ? CAPITAN BADO - SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto de Rehabilitacion y Pavimiento del Tramo Santa Rosa del Aguaray-Capitan Bado Contrato de Prestamo Par-19/2011