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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001889
Monto de la Factura
₲ 8.650.500
Nro. Solicitud de Transferencia
136159
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.148.141

Retención DNCP
₲ 30.513
Retención IVA
₲ 235.923
Retención Renta
₲ 235.923
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-142253
Monto Contrato
₲ 311.472.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.199.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.199.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321302
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2017 LCO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LAS MARCAS ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas