Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000025
Monto de la Factura
₲ 23.809.170
Nro. Solicitud de Transferencia
60702
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.941.433
Retención DNCP
₲ 84.847
Retención IVA
₲ 649.341
Retención Renta
₲ 432.894
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-145897
Monto Contrato
₲ 543.076.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.302.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.302.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333349
Nombre de la Licitación
MOPC N° 53/2017 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE GUAYAKI - DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas