Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 208.149.462
Nro. Solicitud de Transferencia
29149
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.078.534
Retención DNCP
₲ 741.769
Retención IVA
₲ 5.676.804
Retención Renta
₲ 3.784.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-145897
Monto Contrato
₲ 543.076.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.302.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.302.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333349
Nombre de la Licitación
MOPC N° 53/2017 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE GUAYAKI - DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas