Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004010
Monto de la Factura
₲ 124.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.397.236
Retención DNCP
₲ 443.673
Retención IVA
₲ 3.395.455
Retención Renta
₲ 2.263.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
309
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-145813
Monto Contrato
₲ 124.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.397.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.397.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325440
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 62/2017 LCO - SERVICIO TECNICO PARA SERVIDORES CORPORATIVOS DEL DATA CENTER DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas