Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 76.072.542
Nro. Solicitud de Transferencia
135263
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.909.851
Retención DNCP
₲ 271.095
Retención IVA
₲ 2.074.706
Retención Renta
₲ 1.383.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-137401
Monto Contrato
₲ 240.094.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.063.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.063.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320515
Nombre de la Licitación
MOPC N° 160/2016 LCO SBE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DE LA DOP 4TO PISO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas