Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013185
Monto de la Factura
₲ 48.860.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79254
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.465.447
Retención DNCP
₲ 174.121
Retención IVA
₲ 1.332.559
Retención Renta
₲ 888.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
411
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-148733
Monto Contrato
₲ 79.783.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.777.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.777.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325451
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 68/2017 LCO - Adquisicion de Papelerias Varias para el MOPC con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas