Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016657
Monto de la Factura
₲ 9.608.870
Nro. Solicitud de Transferencia
180625
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.050.857
Retención DNCP
₲ 33.893
Retención IVA
₲ 262.060
Retención Renta
₲ 262.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
411
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-148733
Monto Contrato
₲ 79.783.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.777.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.777.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325451
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 68/2017 LCO - Adquisicion de Papelerias Varias para el MOPC con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas