Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010923
Monto de la Factura
₲ 134.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179658
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2017
Fecha de la Transferencia
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.550.436
Retención DNCP
₲ 477.973
Retención IVA
₲ 3.657.955
Retención Renta
₲ 2.438.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
21/17
Código de Contratación (CC)
CO-23028-17-149228
Monto Contrato
₲ 134.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.133.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.133.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial