Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001826
Monto de la Factura
₲ 111.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166264
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.034.473
Retención DNCP
₲ 397.345
Retención IVA
₲ 3.040.909
Retención Renta
₲ 2.027.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23028-17-144483
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328812
Nombre de la Licitación
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Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial