Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010962
Monto de la Factura
₲ 49.147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192783
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.737.903
Retención DNCP
₲ 175.142
Retención IVA
₲ 1.340.373
Retención Renta
₲ 893.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
25/17
Código de Contratación (CC)
CO-23028-17-151856
Monto Contrato
₲ 84.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.348.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.348.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328916
Nombre de la Licitación
MUEBLES, ENSERES DE OFICINA, MAMPARAS Y CORTINAS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial