Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0032948
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59096
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
24-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
26/17
Código de Contratación (CC)
CO-23028-17-152450
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.594.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.594.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328833
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial