Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0033261
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59096
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
24-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
26/17
Código de Contratación (CC)
CO-23028-17-152450
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.594.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.594.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328833
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial