Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0035098
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.111.796
Retención DNCP
₲ 79.113
Retención IVA
₲ 605.455
Retención Renta
₲ 403.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
26/17
Código de Contratación (CC)
CO-23028-17-152450
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.594.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.594.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328833
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial