Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 16.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72108
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2018
Fecha de la Transferencia
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.786.299
Retención DNCP
₲ 59.156
Retención IVA
₲ 452.727
Retención Renta
₲ 301.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
24/17
Código de Contratación (CC)
CO-23028-17-151867
Monto Contrato
₲ 105.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.346.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.044.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328916
Nombre de la Licitación
MUEBLES, ENSERES DE OFICINA, MAMPARAS Y CORTINAS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial