Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002428
Monto de la Factura
₲ 199.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34479
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.668.569
Retención DNCP
₲ 710.749
Retención IVA
₲ 5.439.409
Retención Renta
₲ 3.626.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
16/17
Código de Contratación (CC)
CO-23028-17-148215
Monto Contrato
₲ 199.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.668.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.668.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332641
Nombre de la Licitación
ESPACIOS PARA COMUNICACION VISUAL PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial