Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006035
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64798
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.495.127
Retención DNCP
₲ 73.055
Retención IVA
₲ 559.091
Retención Renta
₲ 372.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23028-17-149615
Monto Contrato
₲ 78.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.366.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.366.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial