Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 40.473.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87724
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.473.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-14001-11-27856
Monto Contrato
₲ 40.473.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.489.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.489.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215171
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica