Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019952
Monto de la Factura
₲ 23.619.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82641
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.619.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A.
RUC
80028702-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-14001-11-30530
Monto Contrato
₲ 102.983.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.935.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.935.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215072
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica