Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003729
Monto de la Factura
₲ 21.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104704
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.395.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-14001-11-27855
Monto Contrato
₲ 21.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.346.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.346.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215171
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica