Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18022
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2014
Fecha de la Transferencia
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12004-12-59342
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.944.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.944.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239272
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de ascensores
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores