Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 25.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131594
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO COMERCIAL ASEL SRL
RUC
80005679-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12004-12-52070
Monto Contrato
₲ 143.661.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.716.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.716.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225408
Nombre de la Licitación
Servicio para Mantenimiento de Edificios
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores