Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002047
Monto de la Factura
₲ 11.089.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.435.254
Retención DNCP
₲ 39.114
Retención IVA
₲ 302.427
Retención Renta
₲ 302.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11001-21-201182
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.464.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.464.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394681
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones varias
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional