Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 5.926.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34110
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.576.635
Retención DNCP
₲ 20.903
Retención IVA
₲ 161.618
Retención Renta
₲ 161.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11001-21-201182
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.464.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.464.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394681
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones varias
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional