Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061360
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185229
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.290.319
Retención DNCP
₲ 102.291
Retención IVA
₲ 790.909
Retención Renta
₲ 790.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11001-21-207693
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.290.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.290.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400696
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y de Comunicación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional