Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006635
Monto de la Factura
₲ 82.519.352
Nro. Solicitud de Transferencia
76819
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.908.036
Retención DNCP
₲ 288.068
Retención IVA
₲ 2.250.528
Retención Renta
₲ 3.000.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-239118
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.522.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.522.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439211
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial-Alquileres Varios-Alquiler de Equipos de Apoyo
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo