Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007162
Monto de la Factura
₲ 11.070.250
Nro. Solicitud de Transferencia
215825
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.317.473
Retención DNCP
₲ 38.645
Retención IVA
₲ 301.916
Retención Renta
₲ 402.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-239118
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.744.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.744.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439211
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial-Alquileres Varios-Alquiler de Equipos de Apoyo
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo