Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007609
Monto de la Factura
₲ 1.417.250
Nro. Solicitud de Transferencia
158719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.322.114
Retención DNCP
₲ 4.948
Retención IVA
₲ 38.652
Retención Renta
₲ 51.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-238925
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.245.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.245.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438990
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional