Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0012665
Monto de la Factura
₲ 1.670.050
Nro. Solicitud de Transferencia
141071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.557.944
Retención DNCP
₲ 5.830
Retención IVA
₲ 45.547
Retención Renta
₲ 60.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-238925
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.245.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.245.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438990
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional