Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0002195
Monto de la Factura
₲ 5.371.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.010.459
Retención DNCP
₲ 18.750
Retención IVA
₲ 146.482
Retención Renta
₲ 195.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEMA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80012739-0
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-239022
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.752.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.752.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438990
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional