Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73016
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-20671
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.217.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.205.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208360
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado