Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94597
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO RAMON DUARTE
RUC
1401453-0
Número de Contrato
001/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-20663
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.414.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.382.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208244
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado