Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008000
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
02-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
010/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-21024
Monto Contrato
₲ 223.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.505.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.432.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208559
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado