Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004517
Monto de la Factura
₲ 43.063.155
Nro. Solicitud de Transferencia
111846
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.063.155
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE
RUC
575869-6
Número de Contrato
013/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-20978
Monto Contrato
₲ 208.357.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.390.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.390.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209000
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado