Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005557
Monto de la Factura
₲ 13.995.396
Nro. Solicitud de Transferencia
26967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
02-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.995.396
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
007/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-21130
Monto Contrato
₲ 124.918.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.458.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.409.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208994
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Toner y Cintas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado