Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011010
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN S.A.
RUC
80012035-3
Número de Contrato
74/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-35082
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213090
Nombre de la Licitación
Adquisicion de un Minibus para el Rectorado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado