Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001545
Monto de la Factura
₲ 10.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
51/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-29667
Monto Contrato
₲ 67.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.829.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.811.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212637
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado